Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023155
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a stravné porada riaditeľov PSK
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť