Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 41023150

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023150
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 1 862,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/42/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/42/2023 Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 1 862,66 € 18.10.2023 25.10.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom