Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023148
- Popis fakturovaného plnenia: EE 9/2023
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 2 241,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť