Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023145
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 99,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť