Faktúra č. 41023144
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023144
- Popis fakturovaného plnenia: stravné listky
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 2 640,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/40/2023
- Dátum zverejnenia: 13.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/40/2023 | stravné lístky pre žiakov 09 a 10/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 640,00 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |