Faktúra č. 41023143
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: sAm - IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: Jasenov 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023143
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 21 185,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/38/2023
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/38/2023 | Oprava strechy na budove Závodná kuchyňa a jedáleň. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 21 185,43 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka |