Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023124
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 08/2023
- Dátum doručenia: 14.09.2023
- Celková hodnota: 1 876,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť