Faktúra č. 41023122

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023122
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/34/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/34/2023 stravné lístky pre žiakov 09/2023 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 1 760,00 € 04.09.2023 04.09.2023 Objednávka
Tlačiť