Faktúra č. 41023113
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023113
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 7/2023
- Dátum doručenia: 14.08.2023
- Celková hodnota: 906,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 22.08.2023
- Poznámka: