Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023109
- Popis fakturovaného plnenia: EE 7/2023
- Dátum doručenia: 04.08.2023
- Celková hodnota: 1 497,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť