Faktúra č. 41023106

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023106
Popis fakturovaného plnenia: Hosting Maximum 7.8.2023-6.8.2024
Dátum doručenia: 01.08.2023
Celková hodnota: 90,58 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.08.2023
Poznámka: