Faktúra č. 41023091
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Johny Traffic s.r.o.
- IČO: 47571616
- Adresa: Laborecká 1886/32, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023091
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 443,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/27/2023
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/27/2023 | preprava 9 miestnym motorovým vozidlom Humenné - Myjava a späť | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Johny Traffic s.r.o. | 47571616 | 433,54 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Objednávka |