Faktúra č. 41023084
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023084
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/28/2023
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/28/2023 | stravné lístky pre žiakov 06/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Objednávka |