Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023078
- Popis fakturovaného plnenia: aSc agenda 2024
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 589,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť