Faktúra č. 41023074
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023074
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 188,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka: