Faktúra č. 41023071
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Excel Media Group, s.r.o.
- IČO: 36202185
- Adresa: Okružná 1293/34, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023071
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby- inzercia
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/2023
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/2023 | zverejnenie inzerátu podľa prílohy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Excel Media Group, s.r.o. | 36202185 | 78,00 € | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka |