Faktúra č. 41023069
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: sAm - IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: Jasenov 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023069
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 4 826,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/12/2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/12/2023 | oprava strechy na telocvični | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 4 826,28 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka |