Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023068
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 2 211,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť