Faktúra č. 41023067
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete
- IČO: 17055270
- Adresa: Vazovova 5, 811 07 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023067
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 4-6/2023
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31052/10
- Dátum zverejnenia: 18.05.2023
- Poznámka: