Faktúra č. 41023065

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: HES
IČO: 31728812
Adresa: Lipová 1, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023065
Popis fakturovaného plnenia: teplo 4/2023
Dátum doručenia: 11.05.2023
Celková hodnota: 6 210,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 110015
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Poznámka: