Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023058
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 168,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť