Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023054
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 3/2023
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 2 327,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť