Faktúra č. 41023037

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: HES
IČO: 31728812
Adresa: Lipová 1, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023037
Popis fakturovaného plnenia: teplo 2/2023
Dátum doručenia: 13.03.2023
Celková hodnota: 11 547,34 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 110015
Dátum zverejnenia: 16.03.2023
Poznámka: