Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023036
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 2/2022
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 2 350,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť