Faktúra č. 41023030
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: , 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023030
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a stravné porada riaditeľov PSK
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka: