Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023023
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 1-3/2023
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31052/10
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť