Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023014
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/3/2023
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť