Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023011
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 2 215,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť