Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023009
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.01.-31.03.2023
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť