Faktúra č. 41022219
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022219
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/2022
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 5 011,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka: