Faktúra č. 41022218
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ENERGOBYT, s.r.o.
- IČO: 31680321
- Adresa: Lipova 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022218
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 794,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/110/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/110/2022 | montáž ventila VVF53 DN40 PN25 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ENERGOBYT, s.r.o. | 31680321 | 794,69 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | Objednávka |