Faktúra č. 41022217
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: PENELCOM s.r.o.
- IČO: 46664386
- Adresa: Sídlisko 1. mája 7/69, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022217
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 4 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/102/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/102/2022 | elektroinštalácia stolárskej dielne | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PENELCOM s.r.o. | 46664386 | 4 320,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka |