Faktúra č. 41022216
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Igor Chripák
- IČO: 43040071
- Adresa: Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022216
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 997,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/99/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/99/2022 | Nátery a maľby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Igor Chripák | 43040071 | 997,06 € | 16.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |