Faktúra č. 41022216

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022216
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 997,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/99/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/99/2022 Nátery a maľby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Igor Chripák 43040071 997,06 € 16.12.2022 17.12.2022 Objednávka
Tlačiť