Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022215
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 2 225,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť