Faktúra č. 41022208
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022208
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 11/2022
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 3 246,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka: