Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022207
- Popis fakturovaného plnenia: asc agenda
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť