Faktúra č. 41022205

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022205
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 18,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť