Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022199
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 188,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 402021
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť