Faktúra č. 41022189
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola technická, Prešov
- IČO: 00893251
- Adresa: Volgogradská 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022189
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/85/2022
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/85/2022 | ubytovanie a stravné pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2022/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Stredná odborná škola technická, Prešov | 00893251 | 37,80 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Objednávka | |||||
| OB/85/2022 | práčka Whirpool FFD 8648 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ELEKTRO MAYA s.r.o. | 36662968 | 410,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Objednávka |