Faktúra č. 41022188

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022188
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota: 12,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/85/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/85/2022 ubytovanie a stravné pre účastníkov súťaže Mladý remeselník 2022/2023 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Stredná odborná škola technická, Prešov 00893251 37,80 € 15.11.2022 22.11.2022 Objednávka
OB/85/2022 práčka Whirpool FFD 8648 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ELEKTRO MAYA s.r.o. 36662968 410,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Objednávka
Tlačiť