Faktúra č. 41022185
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022185
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 10/2022
- Dátum doručenia: 14.11.2022
- Celková hodnota: 774,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 17.11.2022
- Poznámka: