Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022184
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 10/2022
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 2 012,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť