Faktúra č. 41022182
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kvi Ben s.r.o.
- IČO: 51339927
- Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022182
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 11.11.2022
- Celková hodnota: 1 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/82/2022
- Dátum zverejnenia: 16.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/82/2022 | stravné lístky pre žiakov 11-12/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 1 360,00 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Objednávka |