Faktúra č. 41022181
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal Mihalík, Ing., PhD.
- IČO: 1039032379
- Adresa: Brestovská 62, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022181
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 4.-10.2022
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 210,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka: