Faktúra č. 41022180
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: sAm - IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: Jasenov 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022180
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy na prístavbe aula
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: 4 639,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/79/2022
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/79/2022 | oprava strechy na prístavbe školy - časť aula | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 4 639,46 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Objednávka |