Faktúra č. 41022172
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kvi Ben s.r.o.
- IČO: 51339927
- Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022172
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 24.10.2022
- Celková hodnota: 2 040,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/74/2022
- Dátum zverejnenia: 28.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/74/2022 | stravné lístky pre žiakov 10/2022-11/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 2 040,00 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka |