Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022171
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a stravné porada riaditeľov PSK
- Dátum doručenia: 21.10.2022
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť