Faktúra č. 41022155

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022155
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 26.09.2022
  • Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/66/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/66/2022 stravné lístky pre žiakov 09/2022-10/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi Ben s.r.o. 51339927 1 020,00 € 23.09.2022 27.09.2022 Objednávka
Tlačiť