Faktúra č. 41022148

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022148
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 08.09.2022
  • Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/65/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/65/2022 stravné lístky pre žiakov 09/2022-10/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi Ben s.r.o. 51339927 1 020,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Objednávka
Tlačiť